bedrag x € 1 miljoen

Naar aanleiding van het definitief ontwikkelingsplan Floriade is een grondexploitatie gevormd. De eerste doorrekening en ook de actualisatie van deze grondexploitatie leidde tot een verlies, waarvoor een voorziening moet worden gevormd. Hiervoor wordt geld onttrokken uit de reserve Floriade.

Tegenover het nadeel vóór bestemming staat een even grote reserveonttrekking. Daarnaast is enerzijds vertraging opgetreden met betrekking tot het proces rondom de bruggen in het Floriade terrein en is anderzijds de begroting hiervoor per abuis dubbel geboekt, waardoor de kosten voor dit jaar lager zijn uitgevallen. Hier staat ook een lagere onttrekking aan de reserve tegenover. De afwijking die resteert, komt grotendeels voort uit een bijdrage van het Rijk van € 2,5 miljoen die is ontvangen via het gemeentefonds. Hiermee is invulling gegeven aan het eerste deel van de door het Rijk toegezegde bijdrage. Dit bedrag wordt in de reserve Floriade gestort. Hier staat een even groot voordeel op het programma Financiën tegenover. Het overige deel wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen. In de paragraaf Floriade is een nadere toelichting opgenomen.

bedrag x € 1 miljoen

Het voordeel € 2,5  miljoen wordt veroorzaakt door minder investeringen ten laste van het FVA, vooral voor wat betreft het project nationaal park Oostvaardersplassen. Dit bedrag wordt daarom ook niet onttrokken aan de reserve verstedelijking Almere. Dat verklaart het nadeel op de reservemutaties. Het resterende voordeel komt door een hogere rijksbijdrage (€ 42.000) en een voordeel van € 50.000 voor de Floriade dialogue die in 2019 plaatsvindt. Een nadere toelichting is terug te vinden in de paragraaf Fonds verstedelijking Almere.

bedrag x € 1 miljoen

Grondexploitaties   32,8 V/ 32,8N

Het resultaat op de grondexploitaties bestaat grofweg uit twee onderdelen:

• het behaalde resultaat over 2018, inclusief de winstneming;
• de actualisatie van het van de meerjarenraming van de grondexploitatie (MPGA) inclusief het risicoprofiel.

Het behaalde resultaat wordt verrekend met de reserve gerealiseerd weerstandsvermogen. De winstneming en de actualisatie van de MPGA kunnen niet goed worden begroot. Hierdoor is er in 2018 een positief exploitatieresultaat van € 32,8 miljoen behaald ten opzichte van de begroting. In de paragraaf grondbeleid is een nadere toelichting op het resultaat van de grondexploitatie te vinden.
Op hoofdlijnen komt het er op neer dat er circa € 21 miljoen aan vrije ruimte is binnen het weerstandsvermogen van het grondbedrijf. Deze vrije ruimte komt bij de Programmabegroting 2020 beschikbaar in de algemene middelen. Hieruit kunnen de ambities uit het coalitieakkoord worden betaald.

Apparaatskosten   0,4 N/ 0,4 V

Bij gebiedsontwikkeling is sprake van een overschrijding van € 0,4 miljoen. Dit heeft te maken met hogere kosten voor het maken van plannen ten behoeve van de ontwikkeling van gebieden. De overschrijding wordt ten laste van de reserve weerstandsvermogen gebracht. In deze reserve is hiervoor nog een buffer opgenomen. Op dit moment wordt onderzocht of de plankostenbudgetten die zijn opgenomen in de grondexploitatie in de toekomst toereikend zijn. Mogelijk dat de raming voor de plankosten in de grondexploitatie moet worden verhoogd.  Bij de programmabegroting zullen wij u nader informeren over dit onderzoek.

bedrag x € 1 miljoen

Apparaatskosten en mandeligheid   0,3 V

Bij grondzaken en strategie is sprake van een overschot van € 0,25 miljoen. Dit wordt voor € 50.000 veroorzaakt door lagere kosten van mandeligheid. Bij mandeligheid worden buurtbewoners bij de koop van hun woning ook verplicht gezamenlijk delen van het openbare gebied te beheren, zoals bijvoorbeeld lantaarnpalen en riolering. In 2019 zal worden besloten hoe we als gemeente met de terugname van mandelige gebieden verder willen gaan. Daarnaast is sprake van lagere apparaatskosten. Door diverse personele wisselingen zijn vacatures ontstaan welke niet direct konden worden ingevuld.

Mutaties weerstandsvermogen   2,4 N / 2,4 V

Er is een voorziening getroffen voor aan  grondexploitatiegerelateerde verplichtingen en risico's, wat een nadeel in de exploitatie met zich mee brengt. Het treffen van deze voorziening wordt gedekt uit de reserve gerealiseerd weerstandsvermogen, wat een voordeel op de reservemutaties met zich meebrengt.

bedrag x € 1 miljoen

Grondopbrengsten   4,8 V / 4,8 N

Net als in voorgaand jaar is er een enorme toeloop geweest op de gronden van Oosterwold. Waar in de begroting rekening is gehouden met een grondopbrengst van € 9,6 miljoen is de werkelijke grondopbrengst € 15,4 miljoen geweest. De hogere grondopbrengst van € 4,8 miljoen is conform de afspraken met onze partners gestort in de reserve FVA. Een belangrijke oorzaak van de extra grondverkoop is, dat projectontwikkelaars op het laatste moment nog gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om kavels af te nemen. Vanaf 2018 wordt in Oosterwold alleen nog maar grond verkocht aan eindgebruikers.

Archeologie   0,1 V / 0,1 N

De kosten van archeologisch onderzoek uitgevoerd door de Gemeente Almere worden apart afgerekend met initiatiefnemers die een onderzochte kavel afnemen. In 2018 zijn voor het eerst onderzochte kavels verkocht en hebben 16 initiatiefnemers hun bijdrage betaald.

Interventieteam Oosterwold   0,2 V

Halverwege 2018 is de taskforce Oosterwold van start gegaan. Nog niet alle plannen zijn gerealiseerd. Hierdoor is nog een bedrag van € 0,15 miljoen niet besteed. Voorstel is dit bedrag te reserveren voor de verdere realisatie in 2019.

bedrag x € 1 miljoen

Bestemmingsplannen    0,3 V

Op dit product is sprake van een voordeel van € 0,3 miljoen voor Oosterwold en Almere Poort. Het voordeel is ontstaan doordat extra budget voor Wabo-vergunningen en voor juridische adviezen voor bestemmingsplannen niet volledig is besteed. Omdat de werkzaamheden in 2019 zullen worden uitgevoerd wordt een voorstel voor resultaatbestemming gedaan voor een bedrag van € 0,1 miljoen.

Verkeer, vervoer en stedenbouw    0,2 V

Voor de mobiliteitsvisie is in 2018 € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld. Conform planning wordt deze in 2019 opgeleverd. Bij de begroting is het budget in zijn geheel beschikbaar gesteld. Hierdoor ontstaat een onderbesteding van € 0,1 miljoen. Het voorstel is dit bedrag voor 2019 beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking van de mobiliteitsvisie. Verder is er een voordeel op de realisatie van een nieuw verkeersmodel, waarmee verkeersstromen kunnen worden gesimuleerd en geanalyseerd.

Licentiekosten Ictar   0,1 V

De onderuitputting wordt veroorzaakt doordat licentiekosten die zijn begroot op dit programma, zijn verantwoord op het programma bedrijfsvoering en vastgoed. Tegenover het voordeel hier staat dan ook een nadeel op dat programma.

Goedhuurwoningen   0,2 V

Om de markt uit te dagen kwalitatief goede woningen met een goedkope huur en zo laag mogelijke energielasten te realiseren, zijn aanjaaggelden beschikbaar gesteld. In 2017 is een van de geselecteerde inzendingen gerealiseerd. In 2018 is het experiment niet verder uitgerold en zijn dus ook geen kosten gemaakt. Het realiseren van nieuwe goedhuurwoningen is betrokken in het bredere kader van afspraken met woningcorporaties.

Activiteiten gedekt uit reserves   1,0 V / 1,0 N

Er is € 1 miljoen minder uitgegeven aan activiteiten die gedekt worden uit reserves. Tegenover deze lagere kosten staat een lagere bijdrage uit de betreffende reserves. Het gaat om lagere uitgaven bij de volgende activiteiten:

• € 0,2 miljoen lagere kosten voor strategische aankopen;
• € 0,3 miljoen Aanjaaggelden ruimte en wonen, waarbij de grootste afwijkingen zittenop de projecten Wetlands, Goedhuurwoningen en Tiny Forests. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf aanjaaggelden;
• € 0,3 miljoen lagere kapitaallasten als gevolg van latere oplevering van met name infrastructuurinvesteringen;
• € 0,2 miljoen overige activiteiten.

bedrag x € 1 miljoen

Er is voor € 0,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot, dit is verrekend met de reserves. Dat heeft te maken met:

• aanjaaggelden Ouder worden in Almere  die niet zijn besteed
• lagere kosten voor startersleningen.
• hogere inkomsten voor inschrijvingen op Woningnet g en zijn er diverse andere kosten die lager uitvallen met betrekking tot  de huisvestingsverordening

bedrag x € 1 miljoen

In de Programmabegroting 2018 is € 0,8 miljoen vrijgemaakt voor een impuls in Almere Haven en in het centrum van Almere Buiten. Naar aanleiding van het aantreden van het nieuwe college is besloten om deze projecten in het kader van de stedelijke vernieuwingsopgave te bezien. Tegenover de lagere kosten staat een lagere onttrekking, waardoor de middelen beschikbaar blijven beschikbaar in de reserve. Voor diverse andere wijkgerichte projecten is sprake van kleinere afwijkingen. Dit komt bijvoorbeeld door het heroverwegen van initiatieven door het nieuwe college, of door het uitblijven of vertragen van aangekondigde initiatieven uit de stad. Per saldo vallen deze overige afwijkingen tegen elkaar weg.