De toelichting op de financiële afwijkingen per programma is opgenomen onder de programmaverantwoording. Hierin is onder de kop verantwoording beleid en middelen zowel een overzicht van de afwijkingen als een toelichting per afwijking opgenomen.
bedragen x € 1 miljoen
begroting | jaarrekening | ||||||
programma's | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | resultaat |
Bestuur & Bestuurl.Vernieuwing | 7,7 | 0,0 | 7,7 | 7,5 | 0,8 | 6,6 | 1,1 |
Veiligheid | 19,1 | 0,7 | 18,4 | 19,0 | 0,8 | 18,2 | 0,2 |
Sport | 11,4 | 3,3 | 8,1 | 10,4 | 3,6 | 6,8 | 1,2 |
Onderwijs | 42,8 | 14,8 | 28,0 | 39,2 | 14,1 | 25,1 | 2,9 |
Jeugd & Maatsch.Ondersteuning | 165,2 | 5,3 | 160,0 | 167,3 | 5,6 | 161,7 | -1,7 |
Participatie, Werk & Inkomen | 162,2 | 95,8 | 66,3 | 161,7 | 97,6 | 64,1 | 2,2 |
Publiekszaken | 8,1 | 3,5 | 4,6 | 8,5 | 4,2 | 4,3 | 0,4 |
Kunst & Cultuur | 21,3 | 0,0 | 21,2 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 0,2 |
Beheer Openbare Ruimte &Milieu | 109,3 | 84,0 | 25,2 | 110,8 | 84,6 | 26,2 | -1,0 |
Ruimte, Wonen & Wijken | 155,6 | 137,3 | 18,3 | 141,4 | 161,7 | -20,4 | 38,6 |
Economische Ontwikkeling | 6,9 | 2,4 | 4,5 | 7,1 | 2,8 | 4,4 | 0,1 |
Bedrijfsvoering & Vastgoed | 86,1 | 14,1 | 72,0 | 90,0 | 15,0 | 74,9 | -2,9 |
Financiën | 0,5 | 418,2 | -417,7 | 0,0 | 422,5 | -422,5 | 4,8 |
subtotaal programma's | 796,1 | 779,3 | 16,8 | 783,9 | 813,3 | -29,4 | 46,1 |
totaal resultaatbestemming | 112,5 | 129,3 | -16,8 | 129,8 | 101,5 | 28,4 | -45,1 |
eindtotaal | 908,6 | 908,6 | 0,0 | 913,8 | 914,7 | -1,0 | 1,0 |