Overzicht per taakveld
bedragen x € 1 miljoen
begroot | realisatie | |||
lasten 2018 | baten 2018 | lasten 2018 | baten 2018 | |
Bestuur en ondersteuning | ||||
Overhead | 68,3 | 1,4 | 72,0 | 1,9 |
Bestuur | 7,0 | 0,0 | 6,7 | 0,8 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,4 |
Burgerzaken | 8,2 | 3,5 | 8,6 | 4,2 |
Belastingen overig | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,3 |
OZB woningen | 1,3 | 24,0 | 1,3 | 23,9 |
Overige baten en lasten | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Parkeerbelasting | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
OZB niet-woningen | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 18,0 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0,0 | 369,5 | 0,0 | 373,9 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Treasury | -0,3 | 3,7 | -0,5 | 3,6 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Bestuur en ondersteuning | 89,6 | 429,0 | 93,3 | 434,9 |
mutaties reserves | 112,5 | 129,3 | 129,8 | 101,5 |
Bestuur en ondersteuning | 202,1 | 558,3 | 223,1 | 536,4 |
Veiligheid | ||||
Crisisbeheersing en brandweer | 10,8 | 0,1 | 10,8 | 0,1 |
Openbare orde en veiligheid | 8,3 | 0,6 | 8,2 | 0,7 |
Veiligheid | 19,1 | 0,7 | 19,0 | 0,8 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Verkeer en vervoer | 25,7 | 2,6 | 26,7 | 3,1 |
Openbaar vervoer | 13,2 | 13,7 | 13,2 | 13,7 |
Parkeren | 10,6 | 9,2 | 10,7 | 9,1 |
Economische havens en waterwegen | 1,8 | 0,1 | 1,4 | 0,2 |
Recreatieve havens | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 51,4 | 25,6 | 52,1 | 26,0 |
Economie | ||||
Economische ontwikkeling | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 53,1 | 1,4 | 62,0 | 4,1 |
Economische promotie | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Economie | 57,0 | 1,7 | 65,8 | 4,4 |
Onderwijs | ||||
Onderwijshuisvesting | 21,6 | 5,0 | 20,8 | 5,1 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 20,4 | 9,7 | 18,2 | 9,8 |
Onderwijs | 42,0 | 14,7 | 39,0 | 14,9 |
Sport, cultuur en recreatie | ||||
Musea | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 17,5 | 1,7 | 16,1 | 1,7 |
Sportbeleid en activering | 11,4 | 3,3 | 10,4 | 3,6 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 15,0 | 5,0 | 14,9 | 4,7 |
Media | 10,9 | 3,0 | 10,8 | 2,9 |
Sportaccommodaties | 3,5 | 0,0 | 3,7 | 0,2 |
Cultureel erfgoed | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Sport, cultuur en recreatie | 59,3 | 13,0 | 56,8 | 13,0 |
Sociaal domein | ||||
Arbeidsparticipatie | 16,2 | 1,4 | 16,0 | 2,6 |
Wijkteams | 6,2 | 0,0 | 6,6 | 0,0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 27,6 | 2,1 | 27,1 | 2,2 |
Inkomensregelingen | 100,5 | 93,7 | 101,0 | 94,3 |
Begeleide participatie | 9,8 | 0,5 | 9,5 | 0,3 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 42,6 | 4,2 | 44,5 | 4,2 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 52,7 | 0,1 | 49,3 | 0,1 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6,5 | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 49,2 | 1,2 | 53,6 | 1,5 |
Geëscaleerde zorg 18- | 6,3 | 0,0 | 6,1 | 0,0 |
Sociaal domein | 317,7 | 103,2 | 319,2 | 105,1 |
Volksgezondheid en milieu | ||||
Riolering | 11,0 | 13,1 | 11,1 | 13,0 |
Milieubeheer | 7,0 | 0,1 | 5,9 | 0,1 |
Afval | 24,5 | 32,3 | 25,1 | 31,9 |
Volksgezondheid | 11,4 | 0,1 | 11,4 | 0,2 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Volksgezondheid en milieu | 54,0 | 45,5 | 53,6 | 45,1 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | ||||
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 72,9 | 112,4 | 55,2 | 128,1 |
Ruimtelijke Ordening | 17,7 | 22,7 | 16,1 | 28,4 |
Wonen en bouwen | 15,4 | 10,8 | 13,8 | 11,4 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | 106,0 | 145,9 | 85,1 | 167,9 |
Totaal | 908,6 | 908,6 | 913,7 | 913,7 |