bedragen x € 1.000

Voor een tweetal projecten heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie vertrekt van circa € 0,25 miljoen. Hiervan was € 0,1 miljoen bestemd voor de doorontwikkeling van digitale content van de leeromgeving van raadsleden. Hiervan resteert eind 2018 nog € 60.000.
Circa € 0,15 miljoen is beschikbaar gesteld voor innovatieve methoden Volksvertegenwoordiging. Dit budget is nog volledig beschikbaar. Deze projecten worden in 2019 verder uitgevoerd.

Bij de septembercirculaire 2018 zijn eenmalig rijksmiddelen ad € 0,38 miljoen ontvangen om een impuls te geven aan de Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO). Sinds najaar 2017 is Almere een van de veertien koploper gemeenten op het gebied van Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Deze gemeente kregen de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor de impulsgelden om hun ambities versneld te realiseren. De inzet van deze middelen in 2018 kon maar zeer beperkt plaatsvinden en zal grotendeels in 2019 gebeuren.

De businesscase BUIG is een project, waarbij met hulp van uitzendbureaus bijstandsgerechtigden aan een baan worden geholpen. Er is vertraging ontstaan in de uitvoering van dit project, waardoor activiteiten deels doorschuiven naar 2019. De projectkosten zijn met name bedoeld voor aanpassingen in de informatievoorzieningssystemen, aanpassingen in de werkwijze van de organisatie en screening van het klantenbestand. Omdat de wijzigingen zorgvuldig moeten worden doorgevoerd vraagt dit meer tijd dan eerder verwacht.                                                                                                                                                                              

In 2018 is  het actualisatieprogramma van de bestemmingsplanen afgerond. Alle 230 oude bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en samengevoegd tot ruim 50 plannen. In deze plannen is het meest recente beleid opgenomen. Ook zijn de plannen waar mogelijk flexibeler en globaler geworden. Zo verwachten we een soepelere overgang naar het Omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet.
In 2019 wordt het bestemmingsplan Oosterwold en Floriade nog herzien. Ook verwachten we een zienswijze en beroep op de bestemmingsplannen van Poort. Deze plannen hebben wat vertraging opgelopen en zullen in 2019 juridisch ondersteuning nodig hebben. Voorgesteld wordt de resterende middelen hiervoor beschikbaar te houden.

De overgang naar de ondersteuningsarrangementen Wmo is nog niet helemaal klaar. In 2019 vindt er nog afhandeling van klachten en bezwaren plaats. Verder moeten er implementatie van beheersmaatregelen worden doorgevoerd. Tenslotte moeten er ook indicaties voor huishoudelijke hulp worden aangepast.                                                                                                                                 

Bij de voorjaarsnota is € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor het maken van een nadere analyse van de gemeentelijke rol bij Oosterwold. Met dit budget is in 2018 een coördinator aangesteld, een aantal nadere onderzoeken gedaan en ambtelijke capaciteit ingezet vanuit gebiedsontwikkeling. Er resteert nog een bedrag van € 0,15 miljoen. In 2019 zullen er ook kosten worden gemaakt om onderzoeken en interventies te doen. Voorgesteld wordt het restantbudget hiervoor beschikbaar te houden.

Voor de mobiliteitsvisie is in 2018 in de begroting € 0,12 miljoen opgenomen.In 2019 moeten er onder andere nog stadsgesprekken plaatsvinden. De werkzaamheden lopen dus nog even door. Daarom wordt voorgesteld het resterend budget hiervoor beschikbaar te houden.

In 2018 was er onvoldoende capaciteit beschikbaar bij ICT Almere Regie (ICTAR) om het project uit te voeren. Het programma is per 1 januari 2019 overgedragen aan de afdeling belastingen en zal alsnog conform bestedingsplan worden uitgevoerd.

In 2018 heeft het grondbedrijf winst gemaakt, daarnaast is ook de meerjarenraming en het risicoprofiel geactualiseerd. Hierdoor is er een vrije ruimte van € 20,6 miljoen in de harde buffer van het grondbedrijf. Deze vrije ruimte wordt via resultaatbestemming afgedragen aan de algemene reserve.
Conform het coalitieakkoord zal er bij de Programmabegroting 2020 een bestedingsvoorstel worden gedaan die er als volgt uit ziet:

• 50% sparen in het weerstandsvermogen van de algemene dienst (€ 10,3 miljoen)
• 20% beschikbaar stellen voor stedelijke vernieuwing (€ 4,1 miljoen)
• het inlopen van de boeggolf van het beheer en onderhoud van de stad (€ 2 miljoen)

Het resterende bedrag van € 4,2 miljoen zal komend voorjaar worden betrokken bij de integrale afweging van de perspectiefnota 2021. Afhankelijk van de resultaten van het grondbedrijf over het lopende boekjaar, zal dan worden beoordeeld of deze vrije ruimte moet worden ingezet voor sparen, stedelijke vernieuwing en beheer, dan wel of dit bedrag integraal kan worden afgewogen.

In december 2018 heeft de gemeente geld van het Rijk ontvangen voor de Floriade (€ 2,5 miljoen) en het transitiefonds sociaal domein (€ 1 miljoen). De inzet van deze middelen is in de programmabegroting 2019 geraamd. We hebben het geld dus een jaar te vroeg ontvangen. Omdat de middelen worden besteed in 2019, hebben we deze middelen in een reserve gestort. Omdat dit conform bestaand beleid is en het niet wenselijk is uw raad 2 keer een besluit te laten nemen over het zelfde onderwerp, leggen we dit niet expliciet via een voorstel voor resultaatbestemming aan u voor, maar hebben we dit rechtstreeks in de jaarrekening verwekt.

Het is bestaand beleid dat een overschot op de regionale middelen voor beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang elk jaar worden gereserveerd voor de regio. Dit sluit ook aan op de afspraken die we in regioverband met elkaar hebben gemaakt. In het verleden legden we hiertoe een voorstel voor resultaatbestemming aan u voor.
Omdat dit uitvoering van bestaand beleid betreft, is dit ook een vorm van 'dubbele besluitvorming'. Daarom hebben we de reservering dit jaar daarom direct in de jaarrekening verwerkt.