bedrag x € 1 miljoen
resultaat | -1,3 |
reservemutaties | 0,0 |
totaal inclusief reservemutaties | -1,3 |
Het tekort op dit programma kan als volgt worden gespecificeerd:
Inzamelkosten en opbrengsten pmd 0,7 N
De verwerkingskosten worden door middel van een voorschottarief door de huisvuilcentrale (HVC) in rekening gebracht. Het tarief is in 2018 gestegen van € 275 naar € 350 per ton. Dit leidt tot een negatief resultaat van € 0,3 miljoen in 2018. HVC geeft aan dat in 2019 over de jaren 2015 tot en met 2018 een eindafrekening zal plaatsvinden. De effecten van deze eindafrekening zijn nu nog niet bekend.
De opbrengsten pmd bestaat uit een vergoeding van de HVC op basis van de ingezamelde pmd ná uitsortering. In 2017 bedroeg het uitsorteerpercentage nog 51%. In 2018 bedraagt het uitsorteerpercentage 43%. Deze daling leidt tot een negatief resultaat van € 0,4 miljoen.
Inzamelkosten en opbrengsten overige afvalstromen 0,7 N
De afwijkingen worden als volgt veroorzaakt:
- Door de verdere economische herstel en groei van de stad is de omvang van het grofvuil toegenomen. Tevens is het aantal dumpingen nog erg hoog. Hierdoor zijn de kosten met € 0,3 miljoen toegenomen.
- Als gevolg van strengere import regels van China is de papierprijs in 2018 enorm gedaald. In 2018 is het tarief gedaald van € 120 in 2017 naar € 105 per ton. Daarnaast is er ruim 1.100 ton papier minder ingezameld dan begroot. Dit heeft geleid tot een negatief resultaat van € 0,2 miljoen.
- Het resultaat op de overige afvalstromen bestaat uit diverse kleinere resultaten met betrekking tot restafval, groftuinafval en textiel. Het negatief resultaat bedraagt per saldo € 0,1 miljoen.
- Nagekomen kosten leiden tot een aanvullend tekort van circa € 0,1 miljoen
Implementatie gedifferentieerde tarieven (Diftar) 0,1 V
In de Programmabegroting 2017 zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van Diftar. In 2018 zijn diverse voorbereidende werkzaamheden in relatie tot het nieuwe afval inzamelsysteem in gang gezet maar nog niet afgerond. De voorbereidende werkzaamheden voor Diftar inclusief de uitkomst van de pilot pmd+ worden voorgezet in 2019 tot de besluit vorming in de Raad over het nieuw afval inzamelsysteem.
Riolering 0,0
Het dagelijks beheer van het rioolstelsel is binnen de financiële kaders uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de projecten groot onderhoud en vervangingen. In dit kader is bijvoorbeeld gewerkt aan het verhelpen van afstroomproblemen in de Waterwijk en de Voorstraat en zijn in diverse wijken herstelmaatregelen uitgevoerd.