bedrag x € 1 miljoen

Almere heeft een bijdrage ontvangen voor het programma jeugd in gezonde stad. Hiermee was geen rekening  gehouden. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine voordelen ontstaan.

bedrag x € 1 miljoen

Er is een nadeel bij de GGD ontstaan bij de uitvoering van wettelijke taken. Dit betreft onder andere de voorbereiding van de decentralisatie voor Rijksvaccinatie, medisch onderzoek van statushouders en loon- en prijsontwikkeling.

bedrag x € 1 miljoen

Ambulante jeugdhulp   2,9 N

De uitgaven voor ambulante jeugdhulp vallen circa € 2,9 miljoen hoger uit. Hiervan heeft circa € 0,5 miljoen betrekking op voorgaande jaren. Er is sprake van een toenemende vraag naar ambulante jeugdhulpvoorzieningen. Dit wordt deels verklaard door een stagnatie in de doorstroom naar passende onderwijsvoorzieningen maar ook door meer inzet van ambulante zorgvormen ter vervanging van duurdere residentiële jeugdhulp. Ook vindt er een verschuiving plaats van PGB naar zorg in natura.

PGB Jeugd Lokaal   0,2 V

Meer cliënten maken gebruik van zorg in natura in plaats van PGB. Dit leidt tot een voordeel van € 0,2 miljoen op het PGB budget.

Landelijke transitie arrangementen (LTA)   0,3 N

Er wordt een tekort van € 0,3 miljoen verwacht op landelijke inkoop van specialistische zorg. Dit heeft met name betrekking op voorgaande jaren. Verwijzingen voor specialistische zorg lopen niet via de gemeente en zijn vaak pas achteraf bekend.

bedrag x € 1 miljoen

Jeugd regionaal   1,3 N

Op de regionale taken voor jeugdzorg is een tekort van € 1,3 miljoen ontstaan. Bij de begroting werd in 2018 nog een daling verwacht van het aantal cliënten voor residentiële jeugdhulp. De begroting is hier toen op bijgesteld. In de tweede helft van 2018 zijn er toch weer nieuwe klanten ingestroomd. Hierdoor ontstaat nu alsnog een nadeel van € 1,0 miljoen. Daarnaast is op jeugdzorg plus een nadeel ontstaan van € 0,5 miljoen. Hier staat een voordeel tegenover van € 0,2 miljoen doordat de uitgaven voor de jeugdbescherming en -reclassering lager zijn uitgevallen dan verwacht.

Jeugd Geestelijke gezondheid Zorg (J-GGZ)   0,5 V

Er is een voordeel ontstaan bij de J-GGZ behandelingen door een minder harde stijging van het aantal jeugd-ggz behandelingen in 2018 dan eerder verwacht. Dit leidt tot een voordeel van € 0,3 miljoen. Daarnaast is een voordeel van € 0,2 miljoen ontstaan bij de eindafrekening van behandeltrajecten over voorgaande jaren.

Apparaatskosten sociaal domein   0,3 N

Er is een tekort ontstaan op de personeelskosten. Dit wordt met name veroorzaakt door vervanging bij langdurige ziekte van een aantal medewerkers en hogere inhuurkosten.

bedrag x € 1 miljoen

Door uitstel van het Waterbeleefcentrum Poort is er een eenmalig voordeel ontstaan van € 0,1 miljoen. Verder is er nog een klein voordeel ontstaan op Jongerenparticipatie talentontwikkeling.

bedrag x € 1 miljoen

Dit voordeel heeft te maken met de invoering van de ondersteuningsarrangementen. De totale uitgaven voor de lokale Wmo taken worden nader toegelicht onder programmaonderdeel Wmo lokaal.

bedrag x € 1 miljoen

In onderstaande tabel is het resultaat op de programma onderdelen huishoudelijke hulp en Wmo lokaal samengevoegd. Medio 2018 is begonnen met de invoering van de ondersteuningsarrangementen. Hierdoor worden de kosten voor huishoudelijke hulp en Wmo lokaal niet meer apart verantwoord.

bedragen x € 1 miljoen

Het resultaat bedraagt € 1,1 miljoen negatief. Dit is als volgt opgebouwd:

Uitvoering Wmo   2,8 N

In de tweede helft van 2018 is gestart met de toekenning van ondersteuningsarrangementen. Hierbij heeft herindicering van alle Wmo cliënten plaatsgevonden. De nieuwe zorgpakketten leiden tot een forse stijging van de kosten met ongeveer € 2,0 miljoen. Door een autonome groei ad € 0,8 miljoen voor de nieuwe Wmo taken, is er sprake van een overschrijding van circa € 2,8 miljoen.

Wmo PGB   0,0 V

Er is een lichte onderbesteding ontstaan op de PGB.

Gehandicaptenvoorzieningen   0,6 V

Er zijn voordelen ontstaan op de verstrekking van gehandicaptenvoorzieningen, waaronder scootmobielen, vervoerskosten en dergelijke. Een substantieel deel van dit voordeel vloeit voort uit nieuwe afspraken met aanbieders en de ingroei daarvan. Dit betreft een incidenteel voordeel.

Overige Wmo taken   0,9 V

Het voordeel ontstaat met name door het ontvangen rijksbudget voor onafhankelijke cliënt ondersteuning (€ 0,3 miljoen) en de projectkosten ondersteuningsarrangementen (€ 0,2 miljoen). Voor beiden lopen de activiteiten nog door in 2019 en wordt een voorstel resultaatbestemming gedaan. Daarnaast zijn diverse kleine voordelen ontstaan.

Eigen bijdrage Wmo   0,2 V

Doordat het aantal klanten en het gebruik van Wmo-voorzieningen in 2018 fors is toegenomen door invoering van de ondersteuningsarrangementen worden er ook meer eigen bijdrages ontvangen.

bedrag x € 1 miljoen

De uitgaven voor beschermd wonen vallen € 3,3 miljoen lager uit in 2018. De woonvoorzieningen die door Kwintes worden geboden, vallen onder een lager tarief dan waar oorspronkelijk rekening mee werd gehouden.  Hierdoor vallen de uitgaven van Kwintes circa € 2,2 miljoen lager uit. Door vertraging van de pilot "tussenvoorziening beschut wonen" ontstaat een onderbesteding van € 0,7 miljoen. Verder zijn er kleine afwijkingen ontstaan van per saldo € 0,4 miljoen. Het voordeel wordt gereserveerd zodat in 2019 regionale afspraken gemaakt kunnen worden over de inzet van deze middelen.

bedrag x € 1 miljoen

Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen ontstaan.