bedrag x € 1 miljoen

Apparaatskosten   0,1 V

Doordat een aantal vacatures later is ingevuld dan gepland, ontstaat er een voordeel.

Aanjaaggelden Onderwijs/ Onderwijsarbeidsmarkt    0,2 V

Van de aanjaaggelden is € 0,2 miljoen niet besteed. Dit komt enerzijds doordat de vliegende brigade, die zich heeft ingezet voor verbeterde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het toeleiden van mensen naar werk, niet al het uit voorgaande jaren resterende budget heeft uitgegeven. Anderzijds is het project om studenten te werven voor techniekopleidingen en om onderwijsinnovaties te realiseren niet van de grond gekomen zoals voorgenomen. Een deel van de hiervoor gegeven subsidie is teruggevorderd. Het niet besteedde budget valt bij de perspectiefnota ten gunste van de algemene middelen.

bedrag x € 1 miljoen

Het Jonge Kind    1,0 V

Dit voordeel bestaat uit een terugvordering van subsidie peuterspeelzaalwerk uit het jaar 2017 van € 0,23 miljoen. Deze subsidies worden teruggevorderd als een houder rapporteert minder bezette plekken te hebben gerealiseerd dan het aantal waarop de hoogte van de subsidieverlening was gerealiseerd. Daarnaast konden de activiteiten voor het onderwijsachterstandenbeleid volledig worden bekostigd uit de daarvoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen, met een onderschrijding op het gemeentelijk budget van € 0,33 miljoen als resultaat. Tot slot is sprake van een voordeel van € 0,3 miljoen op de uitvoering van de wet OKE. Voor het toezicht op peuterspeelzalen in het kader van deze wet hebben we namelijk compensatie ontvangen vanuit het Rijk. De overige afwijkingen bedragen € 0,2 miljoen.

Toezicht kinderdagverblijven   0,1 V

Door een tijdelijk personeelstekort heeft de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) minder toezicht uitgevoerd op kinderdagverblijven. Vanaf 2019 zijn er weer voldoende opgeleide inspecteurs om de taak volledig uit te kunnen voeren. De GGD heeft de Inspectie van het Onderwijs hierover geïnformeerd en met een raadsbrief medio oktober 2018 hebben wij u hiervan in kennis gesteld.

bedrag x € 1 miljoen

Door vertraging in de uitvoering door onze partners, bijvoorbeeld in het kader van laaggeletterdheid, is € 0,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Deze middelen schuiven door naar volgend jaar, waardoor je dit niet terugziet in het jaarrekeningresultaat.

bedrag x € 1 miljoen

Apparaatskosten vastgoedbeheer   0,2 V

De personeelskosten zijn lager doordat er gedurende 2018 een aantal vacatures niet zijn ingevuld. Voor deze functies is ingehuurd. De kosten hiervan worden verantwoord op het programma bedrijfsvoering en vastgoed. Tegenover het voordeel hier staat dan ook een nadeel op dat programma.

Exploitatiekosten onderwijsgebouwen   0,4 V

De inkomsten zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot, doordat er meer inkomsten uit medegebruik zijn en hogere uitkeringen voor schades. Tevens zijn de exploitatiekosten per saldo € 0,1 miljoen lager dan begroot, dit komt met name door lagere exploitatie kosten voor nieuwe schoolgebouwen.

Eerste inrichting Onderwijsleerpakketten en meubilair    0,3 V / 0,3 N

Als gevolg van minder spoedaanvragen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, resulteert een voordeel van € 0,3 miljoen. Dit voordeel wordt minder onttrokken aan de reserve Onderwijsleerpakketten.

bedrag x € 1 miljoen

Het voordelig resultaat op de Flevocampus in 2018 wordt voor € 0,4 miljoen veroorzaakt doordat het onderzoeksprogramma niet volledig is gerealiseerd. Verder is er ook orderuitputting op de personeelsbudgetten, doordat de organisatie van de Flevocampus pas in de loop van het jaar is opgebouwd. Tenslotte heeft ook het gereed maken van het Ontwikkel- en ondernemersprogramma langer geduurd, waardoor € 0,3 miljoen minder geld is besteed. De niet uitgegeven middelen zijn niet onttrokken aan het Fonds Verstedelijking Almere. Een nadere toelichting is terug te vinden in de paragraaf Fonds verstedelijking Almere.

bedrag x € 1 miljoen

Het onderhoud van veel schoolgebouwen wordt uitgevoerd door de gemeente. Hierop is een nadeel ontstaan van € 49.000