bedrag x € 1 miljoen

Op een totaal budget van bijna € 1 miljoen voor de kapitaal- en exploitatielasten van brandweerkazernes zijn de kosten € 58.000 hoger uitgevallen. Dit komt door hogere kosten voor schoonmaak, correctief onderhoud, nutskosten, et cetera. Deze kosten worden door de Veiligheidsregio aan ons doorbelast en zijn voor ons niet beïnvloedbaar.

bedrag x € 1 miljoen

Het voordeel heeft te maken met vacature-ruimte op het terrein van ICT voor informatiemanagement openbare orde. Om het bezettingsprobleem op te lossen is inhuur gepleegd en de kosten hiervan worden op het programma bedrijfsvoering en vastgoed verantwoord. Tegenover het voordeel staat hier daarom een nadeel op dat programma.

bedrag x € 1 miljoen

Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt doordat de inkomsten vanuit externe partners in het Veiligheidshuis
incidenteel hoger uitvallen. Daarnaast zijn begrote kosten voor een opleidingsprogramma niet gemaakt doordat de VNG deze voor haar rekening heeft genomen. Tot slot vielen de ICT onderhoudskosten lager uit dan begroot.

bedrag x € 1 miljoen

Er is een beperkt voordeel van € 19.000. Toegenomen eisen op het gebied van vakbekwaamheid en arbeidshygiëne, digitalisering, arbeidsvoorwaarden en de werving van vrijwilligers zorgen ervoor dat er aanvullend geïnvesteerd moet worden. Voor 2018 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio de kosten voor deze investeringen gedekt uit de reserves van de veiligheidsregio.